兰州市供销社2017年部门预算情况说明

    兰州市2017年市级财政预算经2016年12月15日兰州市第十六届人民代表大会第一次会议审议通过，根据《中华人民共和国预算法》等有关规定，按照人民代表大会决议，现将日博365注册2017年部门预算情况说明如下：

一、 部门职责

1.负责研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的发展和改革。

2.按照市政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

3.协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流。

4.对成员社履行指导、协调、监督、培训和服务职能，行使本级社有资产出资人代表职能，监管社有资产的保值增值。

5.承办市政府交办的其他事项。

二、 机构设置情况

内设处室4个。办公室，组织人事处，业务指导处，财务审计处。截止2016年12月在职职工22人，其中正县级领导3人；副县级领导3人；正科级5人；副科级5人；科员4人；技师2人。离退休职工共15人，其中离休2人，退休13人。

三、部门预算收支增减变化说明

（一）基本支出

2017年部门预算共安排基本支出285.82万元，比上年234.11万元增长了22.09%。主要原因是在职人员基本工资及离退休人员基本养老金增加；在职人员增加等。

（二）项目支出

2017年部门预算共安排专项经费427.21万元，其中：行财处专项经费77.21万元，比上年8.34万元增长了8.26倍，主要原因是新增建设全市供销社系统财务集中核算信息化建设平台。企业处专项经费350万元，比上年150万元增长了1.33倍，主要原因是新增了两个项目，化肥储备贴息项目（建立市级化肥储备制度）及村级供销综合服务社改造建设项目。

（三）三公经费

2017年部门预算共安排“三公经费”1.96万元,其中：公务接待费0.16万元、公务用车运行费1.8万元。比2016年“三公经费”预算减少0.01万元，同比降低0.5 %，降低原因是严控经费支出，缩减了部分公务接待费。

四、机关运行经费安排

2017年部门预算共安排机关运行经费38.34万元，比上年35.49万元增长了8.03%。主要原因是在职人员的增加以致机关整体运行经费的提高。机关运行经费主要包含以下几项：公务接待费0.16万元；公务用车运行维护费1.8万元；办公费2万元；邮电费0.6万元；交通费17.76万元；离退休人员公用支出0.46万元；差旅费2.42万元；工会经费0.93万元；福利费5.19万元；水电费0.6万元；残疾人就业保障金1.44万元；培训费0.78万元；公用取暖费4.2万元。

五、政府采购情况说明

根据兰州市市级机关事业单位通用设备配置标准，保证机关工作的正常运行，市供销社部门预算2017年办公设备购置费6.33万元，维修维护费3万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2016 年12 月31 日，我单位共有一般公务用车1辆。通用设备62个，价值644205.14元；专用设备2个，价值53700元；家具、用具、装具及动植物147个，价值135450元；土地、房屋及构筑物1200平米，价值770000元。无形资产75615元。

2017 年部门预算安排购置车辆0，购置办公设备等6.33万元。

七、部门预算绩效评价情况

我单位认真贯彻中央、省、市有关规定及相关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，财务管理制度健全，本着厉行节约的原则，严格控制三公经费，资金支付依据和开支标准合法合规，提高了财政资金使用效益和科学精细化管理水平，预算绩效工作成效良好，保障工作运行正常。

八、政府性基金预算支出情况的说明

我单位2017年部门预算中无政府性基金预算。

九、名词解释

1．财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。 

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. “三公”经费：该统计口径反映我单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

7. 机关运行经费：该统计口径反映我单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

8. 政府采购：该统计口径反映我单位纳入 2016 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。

附表： 1.部门预算收支总表附表：兰州市供销社2017年部门预算明细表.xls

       2. 财政拨款收支总表

       3.部门预算收入总表

       4.部门预算支出总表

       5.一般公共预算支出情况表

       6.一般公共预算基本支出情况表

       7.一般公共预算“三公”经费支出表

       8.政府性基金预算支出表

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2017年1月19日